Как в 1С 3.0 исправить ошибки, допущенные при оформлении досрочного выкупа транспортного средства из лизинга?

Comments

• Цитата: Добрый день.Подскажите, был произведен досрочный выкуп из лизинга. Но оформила его просто выкуп ТС. Видимо, по этому незакрытая  сумма повисла на 60,1.Возможно, это как-то исправить сегодняшним числом.1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.136.32) (http://xn-------43dbndqnolabhsb4ai0amfr3a5afijk30akb.ru.nds.monster/index.php?id=214127 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://xn-------43dbndqnolabhsb4ai0amfr3a5afijk30akb.ru.nds.monster/index.php?id=214127

  Добрый день!
  
  Ситуация по описанию совершенно непонятна.
  У кого на балансе учитывался предмет лизинга?
  Как (какими документами, проводками) был оформлен выкуп?
  Если на счете 60.01 отражено ошибочное сальдо, в текущем периоде его можно списать на счет 91 (если компания имеет право на применение упрощенных способов ведения бухучета или ошибка не существенна - п. 14 ПБУ 22/2010) документом "Корректировка долга" или ручной операцией.
• Доброй ночи.
  На балансе у лизингополучателя.
  Оформлено документом выкуп предмета лизинга
  проводки:
  Дт 60.1 Кт 60.02 зачет аванса -  223933,3
  Дт 76.07.1 Кт 60.1 выкуп имущества получ.в лизинг  - 505542,42
  Дт 19.01 Кт 60.01 - 101108,48
  Дт 76.07.1 Кт 76.07.9  - 101108,48
  Дт 20.01 Кт 02.03 амортизация  - 38364,38
  Дт 20.01 Кт 01.К 
  Дт 01.01 Кт 01.03 - 1381117,76
  Дт 02.03 Кт 02.01 - 613830,08
  Дт 02.03 Кт 01.01
  Дт 01.01 Кт 01. К
  
  На 60,1 весит незакрытая сумма 382717,60
• Цитата: Доброй ночи.На балансе у лизингополучателя.Оформлено документом выкуп предмета лизингапроводки:Дт 60.1 Кт 60.02 зачет аванса -  223933,3Дт 76.07.1 Кт 60.1 выкуп имущества получ.в лизинг  - 505542,42Дт 19.01 Кт 60.01 - 101108,48Дт 76.07.1 Кт 76.07.9  - 101108,48Дт 20.01 Кт 02.03 амортизация  - 38364,38Дт 20.01 Кт 01.КДт 01.01 Кт 01.03 - 1381117,76Дт 02.03 Кт 02.01 - 613830,08Дт 02.03 Кт 01.01Дт 01.01 Кт 01. КНа 60,1 весит незакрытая сумма 382717,60

  Добрый день!
  
  Тут надо разбираться, верно ли сформирована первоначальная стоимость выкупленного имущества  (1381117,76) и сумма амортизации (613830,08).
  Что касается сальдо по счету 60, то, как я ответил выше, либо списываете его в текущем периода на счет 91 (если компания имеет право применять упрощенные способы ведения бухучета), либо на счет 84. Если на счет 84, то в бухгалтерской отчетности за 2023 год нужно будет отразить исправление данной ошибки ретроспективно (п. 9 ПБУ 22/2010).
• Спасибо